2018年度三門峽市體育局部門決算公開

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第一部分   體育局概況

 

 

一、部門職責 

二、機構設置 

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、關于收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

八、預算績效情況說明 

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 

十、機關運行經費支出情況說明 

十一、政府采購支出情況說明 

十二、國有資產占用情況說明

 

 

第四部分  名詞解釋


 

第一部分

體育局概況 

 

 

一、市體育局主要職責

1、貫徹落實黨和國家體育工作方針政策,推進全市體育公共服務和體育體制改革。

2、擬定并組織實施全市體育事業發展規劃,擬定全市體育工作規章草案。

3、統籌規劃全市競技體育發展和體育運動項目設置與重點布局,負責市運動隊伍建設和體育后備人才培養,組織參加和承辦省級和國家級體育比賽。制定全市體育競賽計劃。組織開展體育運動中的反興奮劑工作。

4、組織舉辦全市綜合性運動會及重大單項體育競賽,統籌規劃全市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

5、推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,推動建立和完善全民健身公共服務體系。

6、擬定全市體育產業政策,推進全市體育產業發展。推動體育標準化建設。協調體育彩票的發行工作。

7、指導全市體育宣傳,負責體育外事有關工作。

8、完成市委、市政府交辦的其他任務。

 

二、體育局決算單位構成 

體育局部門算包括機關本級及所屬事業單位決算。

1、三門峽市體育局機關

2、三門峽市體育運動學校

3、三門峽市體育館管理處

4、三門峽市乒乓球訓練中心

 

 

第二部分

 

2018年度部門決算表

 

 

 

決算公開表8張見附件


 

第三部分

 

2018年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明 

2018年度收、支總計均為4,133.98萬元。與上年度相比,收、支總計各減少506.29萬元,下降10.91%。主要原因是2018年度年初結轉結余比上年減少,政府性基金財政撥款和一般公共預算財政撥款均比上年有所增加。 

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2,833.38萬元,其中:財政撥款收入2,822.50萬元,占99.62%,其中:政府性基金財政撥款1385萬元,一般公共預算財政撥款1437.5萬元;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入10.88萬元,占0.38%。 

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,422.2624萬元,其中:基本支出1,223.70萬元,占35.76%;項目支出2,198.56萬元,占64.24%,其中:政府性基金財政撥款支出1,837.77萬元,一般公共預算財政撥款支出280.72萬元,其他資金支出80.07萬元;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財政撥款收、支總計均為4,036.32萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各減少346.80萬元,下降7.91%。主要原因是2018年度年初財政撥款結轉結余比上年減少,政府性基金財政撥款和一般公共預算財政撥款均比上年有所增加。 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,504.42萬元,占本年支出合計的43.96%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加320.22萬元,增長27.04%。主要原因是人員經費增加、承辦全國青少年足球賽支出及中央補助行政村農民體育健身工程支出。 

(二)結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1504.42萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出631.12萬元,占41.95%;文化體育與傳媒(類)支出637.24萬元,占42.36%;社會保障和就業(類)支出141.9萬元,占9.43%;醫療衛生和計劃生育(類)支出43.23萬元,占2.87%;農林水(類)支出7.66萬元,占0.51%;住房保障(類)支出43.27萬元,占2.88%。 

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為965.11萬元,支出決算為1,504.42萬元,完成年初預算的155.88%。其中: 

1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為391.65萬元,支出決算為580.86萬元,完成年初預算的148.31%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加和青少年體育業余訓練經費增加 

2.教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50.26萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加和青少年體育業余訓練經費增加 

3.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)。年初預算為326.71萬元,支出決算為342.98萬元,完成年初預算的104.98%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加 

4文化體育與傳媒支出(類)體育(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為23.6萬元,支出決算為17.22萬元,完成年初預算的72.97%。決算數小于預算數的主要原因是非稅實際收入與年初預算有差額 

5文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.03萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出

6.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)。年初預算為0萬元,支出決算為70.42萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是承辦“誰是球王”全國青少年足球賽支出。 

7文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)。年初預算為0萬元,支出決算為112.19萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出

8文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%。 

9文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。年初預算為9萬元,支出決算為12.96萬元,完成年初預算的144%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出 

10文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為71.43萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是上級轉移支付資金在本級支出 

11社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為15萬元,支出決算為27.25萬元,完成年初預算的181.67%。決算數大于預算數的主要原因是行政機關離退休人員經費增加

12社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為22.34萬元,支出決算為41.76萬元,完成年初預算的186.93%。決算數大于預算數的主要原因是事業單位離退休人員經費增加 

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為75.21萬元,支出決算為72.07萬元,完成年初預算的95.83%。決算數于預算數的主要原因是行政事業單位人員及繳費基數有變動 

14社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的60.74%。決算數于預算數的主要原因是撫恤人員減少 

15醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為9.81萬元,支出決算為10.50萬元,完成年初預算的107.03%。決算數于預算數的主要原因是繳費基數增加。 

16醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為35.32萬元,支出決算為32.73萬元,完成年初預算的92.67%。決算數小于預算數的主要原因是有人員調出。 

17農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.66萬元,完成年初預算的0%。決算數于預算數的主要原因是扶貧資金支出。 

18住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為45.12萬元,支出決算為43.27萬元,完成年初預算的95.9%。決算數小于預算數的主要原因是繳費基數變動及人員變動。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,223.70萬元。其中:人員經費916.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費307.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.11萬元,支出決算為9.55萬元,完成預算的94.54%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行“八項規定”。

 

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算9.55萬元,完成預算的114.30%,占100%;公務接待費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%。具體情況如下: 

1. 因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費初預算為8.36萬元,支出決算為9.56萬元,完成年初預算的114.30%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是支付以前年度未結事業單位公車維修費用。其中: 

公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。 

公務用車運行支出9.55萬元。主要用于支付車輛維修及年檢費用等。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費年初預算為1.75萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行“八項規定”。其中:

 

外賓接待支出0萬元。 

其他國內公務接待支出0萬元。 

八、預算績效情況說明 

(一)績效管理工作開展情況 

2018年,我部門成立績效評價工作領導小組并組織對2018年政府性基金財政撥款和一般公共預算財政撥款進行了項目績效自評,由涉及資金的相關使用部門出具項目資金使用績效自評報告,其中:政府性基金財政撥款涉及資金1,837.77萬元,一般公共預算財政撥款涉及資金280.72萬元 

(二)項目績效自評結果 

2018年,我部門對政府性基金財政撥款和一般公共預算財政撥款進行了項目績效自評,根據各個部門提交的績效自評報告,經過績效評價工作領導小組組織項目績效自評會議評定,政府性基金財政撥款項目績效自評結果為合格,一般公共預算財政撥款項目績效自評結果為合格。 

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

2018年度,我部門對政府性基金財政撥款(體彩公益金)和一般公共預算財政撥款開展了重點項目績效自評,績效自評完成率100%。 

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為1,837.77萬元,完成年初預算的0%。主要用于支出具體情況如下維護、建設公共體育場館和捐贈體育器材877.65萬元;資助群眾體育組織和隊伍建設153.54萬元;資助和開展全民健身活動792.6萬元;資助開展全民健身科學研究與宣傳13.98萬元 

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為24.34萬元,支出決算為23.22萬元,完成年初預算的95.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格控制經費開支。 

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額852.53萬元,主要用于全市公共體育健身器材購置,其中:政府采購貨物支出852.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額852.53萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額666.17萬元,占政府采購支出總額的78.14%。 

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末,我部門共有車輛6輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

 

 

第四部分 

 

名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。 

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。 

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。 

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。 

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。 

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。 

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
2018年度決算公開表.xls

 


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